興安盟農牧場管理局
2019年部門預算公開報告
2019年5月8日
興安盟農牧場管理局
2019年部門預算公開報告
2019年5月8日
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能、職責
二、機構設置及預算單位構成情況
第二部分 2019年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
二、政府采購預算情況說明
三、國有資產占有使用情況說明
四、項目支出績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道
第六部分 2019年部門預算公開表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算財政撥款支出預算表
三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
四、部門收支預算總表
五、部門收入預算總表
六、部門支出預算總表
七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
八、財政撥款“三公”經費支出預算表
九、項目支出績效目標申報表
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）部門職能
興安盟農牧場管理局是興安盟行政公署主管興安盟境內十個國營農牧場的部門。農牧場管理局對從事農牧業生產經營的國有農牧場執行全面管理、授權經營的原則，對農牧場生產經營進行工作指導，確保農牧場各項經營方針、經營目標的順利實現。農牧場管理局按照國家財務管理規章制度，承擔國有資本保值增值的責任。
（二）部門主要職責
1、貫徹落實國家、自治區和盟委行署關于農墾系統的法律法規和有關政策、規劃。
2、負責興安盟境內十個國營農牧場監督管理責任；指導各農牧場有關項目、設施規劃和管理工作。
二、機構設置及預算單位構成情況
單位情況表
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
興安盟農牧場管理局 | 參照公務員法管理的事業單位 | |
1 | 農機監理站 | 參照公務員法管理的事業單位 |
第二部分 2019年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
收入預算9714.62萬元，比2018年預算增加3179.44萬元，增長76.54%，增加主要是由于上級專項轉移支付補助資金（農業生產支持補貼）納入2019年度預算6762.97萬元。
支出預算9714.62萬元，比2018年預算增加3179.44萬元，增長76.54%，增加主要是由于2019年度項目支出中增加了上級專項轉移支付補助資金（農業生產支持補貼）6762.97萬元。
（一）部門預算收入情況說明
部門預算收入9714.62萬元，其中：一般公共預算撥款收入 9714.62萬元，占比100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；事業單位經營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%，用事業基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。
（二）部門預算支出情況說明
部門預算支出9714.62萬元，其中：基本支出707.7萬元，占比7.28%；項目支出9006.92萬元，占比92.72%；事業單位經營支出0萬元，占比0%。
基本支出主要用于機構運轉所需的人員工資、辦公經費、辦公設備購置等方面支出。項目支出主要用于廣播電視村村通工程、退耕還林還草工程、國有貧困農場扶貧資金、農業生產支持補貼等項目。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規模情況
財政撥款收支預算9714.62萬元，包括：一般公共預算財政撥款9714.62萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結轉 0萬元。
（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1.文化旅游體育與傳媒支出類29.6萬元，與上年預算數持平，主要用于廣播電視村村通工程。
2.社會保障和就業類78.09萬元，比上年預算數減少372.95萬元。主要用于發放離退休人員工資及局機關遺屬人員的補助。
3.節能環保支出類75.6萬元，與上年預算數持平，主要用于退耕還林還草項目。
4.農林水支出類9482.58萬元，比上年預算數增加5935.91萬元。其中，農業生產支持補貼6762.97萬元，主要用于通過一卡通系統支付糧食補貼；農業資源保護修復與利用1.42萬元，主要用于耕地保護與質量提升項目的相關支出；其他扶貧支出628萬元，主要用于公主陵、巴達爾胡兩個國有貧困農場的項目支出；農墾運行2090.18萬元，主要用于農業保險配套、五統資金及局機關補充經費。
5.住房保障支出類48.75萬元，比上年預算數減少2.39萬元，主要是用于支付職工的住房公積金。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
我單位無政府性基金財政撥款預算。
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
財政撥款“三公”經費支出預算62.21萬元，比上年預算增加29.3萬元，增長89.03%；本年預算比上年執行數增加3.39萬元，增長5.76%。其中：
1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，本年預算比上年執行數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
2、公務接待費1.3萬元，比上年預算數減少0.01萬元，下降0.76%，本年預算比上年執行數減少4.43萬元，下降77.31%。
3、公務用車購置及運行維護費60.91萬元，比上年預算增加29.31萬元，增長92.75%，本年預算比上年執行數增加7.81萬元，增長14.71%。其中，公務用車購置0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，本年預算比上年執行數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費60.91萬元，本年預算比上年預算增加29.31萬元，增長92.75%，比上年執行數增加7.81萬元，增長14.71%。增加主要是由于局機關一直以老舊車輛維持運行，加之我局轄屬十個農牧場分布在五個旗縣市，地處偏遠，路況較差，造成了車輛車況差、油耗增加、維修頻繁等情況，導致車輛維護運行支出較高。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2019年，我單位機關運行經費財政撥款預算103.05萬元，比上年減少5.1萬元，下降4.72%。主要原因是機關全面壓縮了運行經費。
二、政府采購預算情況說明
政府采購預算總額82.8萬元，其中：政府采購貨物預算82.8 萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
三、國有資產占有使用情況說明
截至2018年末，共有車輛5輛，其中：機要應急車輛5輛等，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）等。
四、2019年度項目支出績效目標情況說明
項目支出預算績效目標填報情況
2019年，填報績效目標的預算項目8個，公開績效目標8個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算9006.92萬元，占全部項目支出預算的100%。
（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。）
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障各部門運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：李覓 聯系電話：0482-8519041
第六部分 部門預算公開表
詳見附表：部門預算公開8張表，項目支出績效目標表（績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后）。
